泰州市海陵区发展和改革委员会

2018年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分　2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划及重点领域的专项规划，综合协调全区经济、社会总需求和总供给等经济总量的平衡及比例关系，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，综合分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济、社会发展和经济结构优化的战略目标、经济手段、政策措施建议，统筹协调经济建设和社会发展。负责全区经济社会发展年度目标管理，组织开展全区科学发展评价考核。受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡，负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，协调有关专项经济体制改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。研究并协调解决有关改革的重大问题，协调指导年度重点改革工作，推进有关领域改革，指导有关改革试点工作。指导和协调行业协会发展。

4.负责全区固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，引导民间投资方向。研究提出投资体制改革建议方案并组织实施。负责规划重大建设项目布局和全区重点建设项目投资管理，统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、环保、土地、资源利用等方面的政策措施。统筹协调政府各类投资资金的使用，提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理，安排区级财政性建设资金。建立和完善区级政府投资项目储备、计划编制、专家论证、公示、代建、后评价等管理办法。建立和完善政府投资资金及项目监督管理制度，负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收、后评价工作。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目。负责审核和转报由国务院或国家、省、市发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目。负责中央、省新增投资项目管理和区级政府投资项目代建制工作。组织开展全区重大建设项目稽察；指导全区工程咨询业发展。

5.推进经济结构战略性调整，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和政策措施。研究提出农村经济发展战略规划和有关政策措施建议，综合协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接平衡农业、林业、水利等专项发展规划和政策，组织编报、审批和监督实施农、林、水等重大项目；会同有关部门编制农业产业化发展规划、协调有关扶持政策的落实。组织特色产业基地建设，指导协调和组织推进新兴产业发展。负责安排重大工业和高技术产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及政策措施。

6.综合协调全区服务业发展工作，组织拟订和实施服务业发展战略、规划和政策措施。协调全区市场体系建设中的重大政策和布局规划。研究提出现代物流业发展的战略规划及政策措施，协调流通体制改革中的重大问题和历史遗留问题。

7.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和计划，综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策措施。组织全区社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策措施建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施建议。

8.拟定利用外资和境外投资的战略、规划，提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策措施。指导和监督国外贷款建设资金的使用。按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国外贷款项目、境外投资项目，负责进口设备免税确认。会同有关部门提出园区的发展战略和总体规划，参与园区扩区升级和政策措施协调工作。

9.负责全区重要商品的总量平衡和调控工作。按分工编制全区有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行，组织实施粮食、棉花进出口计划。

10.牵头负责区域经济协调发展工作，组织编制并实施区域规划和政策措施；组织编制城市化发展规划，提出城市化发展战略和重大政策措施；负责以工代赈工作；负责乡镇、街道经济协作。

11.研究提出直接融资的发展战略和相关政策措施，研究拟订重大项目投融资方案。会同相关部门综合分析财政、金融政策执行情况，提出相关的政策建议。负责企业发行债券的审核、转报和监督工作。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。

12.推进可持续发展战略和节约型社会建设，组织拟订和实施发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境和资源开发规划，统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。负责全区应对气候变化工作，组织拟订我区应对气候变化的战略、规划和相关政策措施。

13.负责组织协调对口支持、经济协作，参与东西部合作和国际合作的有关工作。

14.负责起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。指导和协调全区招标投标工作，牵头制定招标投标综合性政策措施。

15.负责全区国民经济动员工作，组织拟订全区国民经济动员规划、计划、预案，协调国民经济动员与全区经济建设、国防建设之间的重大问题。

16.承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室（国防动员委员会经济动员办公室）、国民经济综合科（发展规划科）、固定资产投资科（招投标管理办公室、行政许可科）、利用外资和境外投资科、工农业科、服务业科（引资办）、社会发展科、经济体制改革科。本部门下属事业单位3个，分别是：泰州市海陵区信息中心、泰州市海陵区重大项目办公室、泰州市海陵区金融工作办公室。本部门核定人员编制28个，其中：行政编制16个，行政附属编制1个，事业编制11个。实有在职人员24人，其中：行政人员14人，行政附属人员1人，事业人员9人。另有编外用工2人、离退休人员31人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：泰州市海陵区发展和改革委员会部门本级、泰州市海陵区信息中心、泰州市海陵区重大项目办公室、泰州市海陵区金融工作办公室。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1.固定资产投资增幅11%左右。

2.完成亿元以上新开工项目60个。

3.完成亿元以上竣工项目30个。

4.做好省级、市级工程中心（工程实验室）创建工作。

5.完成全区国民经济和社会发展计划报告。

6.开展“十三五”国民经济规划中期评估工作。

7.牵头全区上争工作。

8.牵头全区改善民生实事项目工作。

9.牵头推进特色小镇工作。

10.牵头全区扶贫协作工作。

11.积极做好招商引资工作。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位：万元

公开03表

支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

备注：本单位2018年无政府性基金预算。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度收入、支出预算总计各692.45万元，与上年相比，收、支预算总计各减少137.46万元，减少16.56%。主要原因是人员变化，节约开支。其中：

（一）收入预算总计692.45万元。包括：

财政拨款收入预算总计692.45万元。

一般公共预算收入预算692.45万元，与上年相比减少137.46万元，减少16.56%。主要原因是人员变化，节约开支。

（二）支出预算总计692.45万元。包括：

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务（类）支出613.86万元，主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少135.67万元，减少18.1%。主要原因是厉行节约。

（2）住房保障（类）支出78.59万元，主要用于主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。与上年相比减少1.79万元，减少2.23%。主要原因是人员变化引起的住房保障支出变化。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为474.04万元，与上年相比减少157.46万元，减少24.93%。主要原因是人员变化，节约开支。

（2）项目支出预算数为218.41万元，与上年相比增加20万元，增长10.08%。主要原因是增加了重大项目建设资金预算。

二、收入预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会本年收入预算合计692.45万元，其中：一般公共预算收入692.45万元，占100%；

三、支出预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会本年支出预算合计692.45万元，其中：

1.基本支出474.04万元，占68.46%；

2.项目支出218.41万元，占31.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度财政拨款收、支总预算各692.45万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少137.46万元，减少16.56%。主要原因是人员变化，节约开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年财政拨款预算支出692.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少137.46万元，减少16.56%。主要原因是人员变化，节约开支。其中：

（一）一般公共服务支出

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）支出395.45万元，与上年相比减少155.67万元，减少28.25%，主要原因是人员变化，节约开支。

2.　发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出218.41万元，与上年相比增加20万元，增长10.08%，主要原因是增加了重大项目建设资金预算。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.15万元，与上年相比减少0.67万元，减少2.04%，主要原因是人员变化。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出28.29万元，与上年相比减少4万元，减少12.39%，主要原因是人员变化。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.15万元，与上年相比增加2.88万元，增长18.86%，主要原因是人员变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度财政拨款基本支出预算622.43万元，其中：

（一）工资福利支出288.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出169.76万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出164.44万元。主要包括退休费等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算692.45万元，与上年相比减少137.46万元，减少16.56%。主要原因是人员变化，节约开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算622.43万元，其中：

（一）工资福利支出288.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出169.76万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出164.44万元。主要包括退休费等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）泰州市海陵区发展和改革委员会2018　年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2.8万元，占“三公”经费的5.74%；公务接待费支出46万元，占“三公”经费的94.26%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出2.8万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出2.8万元，与上年预算相同。

2.公务接待费预算支出46万元，与上年预算相同。

（二）泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，与上年预算相同。

（三）泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，与上年预算相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出169.76万元，与上年相比减少56.58万元，减少25%。主要原因是节约开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度政府采购支出预算总额11.21万元，其中：拟采购货物支出11.21万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市海陵区发展和改革委员会2018年度共有1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计100万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。