关于海陵区2017年

区本级预算调整方案的报告（草案）

——2017年11月28日在泰州市海陵区第十六届

人大常委会第五次会议上

区财政局局长葛鹏

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，现向会议报告2017年预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，在区人大的监督支持下，我区财政工作紧紧围绕区十六届人大一次会议批准的财政预算，积极发挥财政职能作用，狠抓增收和节支工作，着力保障和改善民生，切实加强和规范财政管理，努力服务和支持改革大局，财政运行情况总体良好。在年度预算执行过程中，因省转贷地方政府新增债券因素，建议对财政支出预算作适当调整。

一、全区一般公共预算支出预算

年初人代会通过的全区一般公共预算支出预算为29.95亿元。1-10月份，全区完成一般公共预算支出26.55亿元，占预算的88.6%，由于今年省转贷新增一般债券1亿元，用于棚户区项目建设，一般公共预算支出较年初预算需增加1亿元，预计全年完成一般公共预算支出30.95亿元。根据新《预算法》及《关于印发地方政府一般债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕154号）相关要求，建议：全区一般公共预算支出预算调整为30.95亿元。新增一般债券1亿元为上级财政转贷收入，全区财力也会增加1亿元，支出预算调整不影响收支平衡。

二、区本级一般公共预算支出预算

年初人代会通过的区本级一般公共预算支出预算为23.47亿元。1-10月份，区本级完成一般公共预算支出21.06亿元，占预算的89.7%，由于今年省转贷新增一般债券1亿元，用于区本级棚户区项目建设，一般公共预算支出较年初预算需增加1亿元，预计全年完成一般公共预算支出24.47亿元。根据新《预算法》及《关于印发地方政府一般债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕154号）相关要求，建议：区本级一般公共预算支出预算调整为24.47亿元。新增一般债券1亿元为上级财政转贷收入，区本级财力也会增加1亿元，支出预算调整不影响收支平衡。

三、区本级政府性基金支出预算

年初人代会通过的政府性基金支出预算为10.31亿元。1-10月份，区本级完成政府性基金支出12.70亿元，占预算的123.2%，由于今年省转贷新增专项债券4亿元，用于区本级棚户区项目建设，政府性基金支出较年初预算需增加4亿元，预计全年完成政府性基金支出14.31亿元。根据新《预算法》及《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕155号）相关要求，建议：区本级政府性基金支出预算调整为14.31亿元。新增专项债券4亿元为上级财政转贷收入，区本级财力也会增加4亿元，支出预算调整不影响收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员：面对当前复杂多变的经济环境，日新月异的财政改革动态，仍然严峻的收入征管压力，不断出台的刚性支出需求，财政部门将深入贯彻落实党的十九大精神，根据《预算法》和深化财税体制改革的要求，紧紧围绕区人大常委会对预算调整的审议意见和建议，认真做好全年预算执行，努力完成财政收支预算目标。